设备联网自助登记
新设备联网先登记，提交后由数字化部审核进行准入。
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ITSM提单报障
报单目录只能选择IT基础设施/桌面运维；通过ITSM提交电脑、系统、网络及办公IT问题报障
办理说明与联系人
提单报障 · ITSM工单或服务
归口部门：待补充
归口人：待补充
办理步骤 / 经办角色
待补充
注意事项
待补充
相关制度摘录
制度待关联暂无摘录
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互联网权限申请
用于新员工、新设备申请访问互联网（仅管理网人员可申请）
办理说明与联系人
上网与网络申请 · ITSM工单或服务
归口部门：数字化部
归口人：杜明昊 00017089、王至 00036096
详细介绍
用于管理网新员工、新设备申请受控访问互联网。通过集团ITSM服务请求办理，由全球数字化中心审批后登记开通；公司数字化部在授权范围内实施细化管理。
办理步骤 / 经办角色
1、确认申请终端属于管理网，打开互联网权限申请入口。
2、填写设备MAC和所需网络范围，按实际业务说明使用需求并提交。
3、审批通过后由全球数字化中心登记开通；实际审批节点以ITSM流程为准。
注意事项
仅管理网人员按需申请。技术网、生产网禁止联通互联网，不得通过桥接、共享、端口转发或零信任绕过网络边界。不得私设独立互联网出口。
相关制度摘录
网络及信息安全管理规定（Q/XGWJ 2F225-2026，02版）第二章第四条（一）网络域划分与隔离原则、（二）终端接入与安全管理；正文第6—7页（PDF第8—9页）。
互联网出口：由全球数字化中心进行基础配置，仅与管理网联通，数字化部在授权范围内通过防火墙、上网行为管理等安全设施对公司互联网访问进行细化管理与审查。
互联网出口：通过ITSM服务请求申请，填写设备MAC与所需网络范围，审批通过后由全球数字化中心登记开通。
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堡垒机、网盘及零信任权限申请
堡垒机、企业网盘、零信任账号申请及权限调整
办理说明与联系人
账号与权限申请 · 挖掘机械事业部 / 数字化部 / IT设备与资源
归口部门：数字化部
归口人：杜明昊 00017089、王至 00036096
详细介绍
1、用于申请堡垒机和企业网盘的账号，以及进行权限调整；
2、用于供应商等第三方零信任账号申请；
3、用于公司员工零信任账号的公司内部权限调整；
办理步骤 / 经办角色
待补充
注意事项
仅能用于企业员工零信任账号的公司内部权限调整，不能用于账号开通。
相关制度摘录
网络及信息安全管理规定02版 2026-08-18实施
第一章 总则
第三条 部门职责
零信任：由全球数字化中心进行基础配置，数字化部在授权范围内对零信任资源与访问策略进行细化管理，按照业务需要实施身份认证和访问权限控制。
第二章 管理细则
第四条 网络设施与网络资源的管理
零信任：通过 ITSM 服务请求提出申请，填写需访问的内网范围或内网系统，经审批通过后，由全球数字化中心登记开通。后续权限变更可通过《堡垒机、企业网盘、零信任账号申请与权限修改流程》办理。
摘录仅供办理参考，以现行有效制度全文为准。零信任账号申请开通（适用于公司员工）
https://itsm.xcmg.com/serviceRequest?stId=723484449546698752&parentId=642028626866339840&scene=CREATE&tabName=%E9%9B%B6%E4%BF%A1%E4%BB%BB%E8%B4%A6%E5%8F%B7%E7%94%B3%E8%AF%B7%E6%B5%81%E7%A8%8B
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IT设备领用申请
办公IT设备领用申请流程
办理说明与联系人
IT设备申请与维修 · 挖掘机械事业部 / 数字化部 / IT设备与资源
归口部门：数字化部
归口人：王至 00036096
详细介绍
用于新员工配置、新增设备及现有设备不满足工作需要时的领用申请。数字化部结合工作性质和现有资源确定配置；更换设备须先评估使用年限、配置及升级零部件的可行性，不是到期自动换新。
办理步骤 / 经办角色
1、在现行“IT设备领用申请”中填写设备名称、数量、用途和使用人。
2、申请笔记本电脑，上传《笔记本电脑申请表》；非常规用途或配置，提前与数字化部沟通并上传《特殊用途/特殊配置信息设备申请表》。纸质申请仍需作为流程附件上传。
3、数字化部评估设备配置、采购方式及周期，申请人按线上流程确认并完成审批。
4、采购配置完成后领取设备，签字验收；更换后闲置旧设备主动交回数字化部，经查验接收完成归还登记。
注意事项
制度要求新入职及新增设备原则上提前申请：台式机、工作站、笔记本提前10个工作日，打印机、显示器提前5日；采购完成后5个工作日内配置发放。紧急需求可协调，是否优先配置视库存情况。旧制度名称和现行流程尚未完全适配，具体节点以当前线上表单及王至确认为准。
相关制度摘录
信息设备及耗材管理规定（Q/XGWJ 2F223-2025，04版）Q/XGWJ 2F223-2025，04版，2025-12-04实施；第二章第四条（一）（二）、第六条（二）、第八条（一）；正文第2—5页（PDF第4—7页）。制度旧称《信息设备采购申请》，现行入口为IT设备领用申请。
数字化部依据批准后的申请，根据需求人员的工作性质以及现有信息设备资源情况决定设备配置。
因现有设备配置无法满足工作需求，需要更换信息设备的申请，应由数字化部确认设备使用年限及配置情况，评估更换计算机零部件是否可以满足配置需要，确需更换信息设备的可予以审核通过。
摘录仅供办理参考，以现行有效制度全文为准。备注
用户2026-10-15确认：设备、耗材相关事项归口王至；该制度尚未修订，与现行流程尚未完全适配。
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网络接入与授权申请
综合布线、网络资源、内网访问、DNS解析及跨域访问申请
办理说明与联系人
上网与网络申请 · 挖掘机械事业部 / 数字化部 / IT设备与资源
归口部门：数字化部
归口人：杜明昊 00017089、王至 00036096、夏晨星 00109114
详细介绍
用于综合布线、网络资源、内网接入及跨网访问申请。覆盖新增信息点、线路与光纤跳接、网络设备布放、项目局域网建设、IP/VLAN资源分配、新设备及外来设备接入，以及按业务需要开通受控跨网策略。
办理步骤 / 经办角色
1、申请部门按需求选择综合布线、网络资源、内网访问或跨网访问事项。
2、内网接入填写原因、目标网络域、设备类型、MAC、IP及资产编号；批量申请使用批量模板。项目局域网接入同时上传《IT基础设施验收材料表》、拓扑、IP清单、设备清单等。
3、跨网访问填写业务背景、访问方向、源/目标地址、端口、协议、系统、使用时长及责任人。
4、经审批通过，由数字化部按授权实施，完成安全检查或验收后接入；涉及监控网还须保卫部门审批。临时策略到期失效或复核关闭。
注意事项
不得自行占用或变更IP、VLAN等资源，不得私接网络或绕过安全边界。技术网终端原则上不得直接访问生产网和互联网。生产网接入须先审批并完成MAC及资产登记。施工可能影响现网时，还须办理网络安全高风险作业审批。普通员工零信任开户走集团ITSM；远程运维按零信任+堡垒机办理。
相关制度摘录
网络及信息安全管理规定（Q/XGWJ 2F225-2026，02版）第二章第四条（二）终端接入与安全管理、（三）远程运维访问、（四）网络建设需求的申请与实施；正文第7—12页（PDF第9—14页）。
跨网访问：通过《网络接入与授权申请》，应明确业务背景、访问方向、源地址、目标地址、端口、协议、涉及业务系统、使用时长及责任人等信息。
如项目建设过程中需使用网络资源，包括IP地址、VLAN等，应通过《网络接入与授权申请》提出网络资源申请，由数字化部统一负责网络资源的规划、分配和管理。
项目建成后，在正式交付上线前，应通过《网络接入与授权申请》提出内网访问申请。
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零信任账号申请开通
用于向总部申请零信任账号开通
办理说明与联系人
上网与网络申请 · ITSM工单或服务
归口部门：IT基础设施运维部
归口人：杨亦杰 00069392
详细介绍
用于向总部申请员工零信任账号开通，总部负责开通账号，分子公司负责具体权限的配置
办理步骤 / 经办角色
待补充
注意事项
默认开启管理网权限与总部办公网址权限
禁止申请技术网权限
相关制度摘录
网络及信息安全管理规定02版 2026-08-18实施
第一章 总则
第三条 部门职责
零信任：由全球数字化中心进行基础配置，数字化部在授权范围内对零信任资源与访问策略进行细化管理，按照业务需要实施身份认证和访问权限控制。
第二章 管理细则
第四条 网络设施与网络资源的管理
零信任：通过 ITSM 服务请求提出申请，填写需访问的内网范围或内网系统，经审批通过后，由全球数字化中心登记开通。后续权限变更可通过《堡垒机、企业网盘、零信任账号申请与权限修改流程》办理。
摘录仅供办理参考，以现行有效制度全文为准。客户端下载地址
https://sdp.xcmg.com:21443
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IT设备维修申请流程
设备损坏先ITSM报障；数字化部确认并通知后再办理维修流程
办理说明与联系人
IT设备申请与维修 · 挖掘机械事业部 / 数字化部 / IT设备与资源
归口部门：数字化部
归口人：王至 00036096
详细介绍
用于信息设备硬件故障报修，由数字化部安排维护维修资源，可采用电话指导、远程协助、送修等方式处理。
办理步骤 / 经办角色
1、设备损坏或硬件故障先通过“ITSM提单报障”提交工单，说明故障现象和设备位置。
2、由数字化部排查确认，确有需要时再通知申请人办理本维修流程。
3、收到通知后，按本流程提交设备及维修事项，配合维修安排；需要更换配件时按通知办理相应流程。
注意事项
不要自行直接发起设备维修流程；请先ITSM报障，经数字化部排查确认并通知后办理。
未经允许不得自行处理、拆卸或装接计算机硬件，不得私自开启设备密封标签。旧制度名称为《信息设备维修及线路维护申请》，本入口名称按当前流程；本流程只受理设备维修；网线、网络线路维护另行办理。
相关制度摘录
信息设备及耗材管理规定（Q/XGWJ 2F223-2025，04版）第二章第五条（一）（四）（五）；正文第3—4页（PDF第5—6页）。
信息设备发生硬件故障时，由申请人在OA平台提交《信息设备维修及线路维护申请》，数字化部接到流程后进行维护维修资源安排，可采取电话指导、远程协助、送修等解决方式，严禁报修人员在未经允许的情况下私自处理。
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IT耗材领用申请
办公IT耗材领用申请流程
办理说明与联系人
IT设备申请与维修 · 挖掘机械事业部 / 数字化部 / IT设备与资源
归口部门：数字化部
归口人：王至 00036096
详细介绍
用于计算机零部件及相关耗材领用，包括硬盘、内存、鼠标、键盘、电源适配器、电脑包、USB网卡和数据线等。按实际需求申请，不得多领、滥用或挪为私用。
办理步骤 / 经办角色
1、在现行“IT耗材领用申请”中填写耗材名称、数量及申请缘由。
2、按线上流程完成审批，数字化部安排采购及发放；领取后签字验收。
3、单次申请总额超过5000元，按制度办理《高价值耗材申请表》，并将纸质申请作为线上流程附件。特殊耗材需在年度预算收集时向数字化部提报。
注意事项
制度将单位价值2000元以下的计算机相关物品列为耗材；特殊耗材未在年度预算提报的，数字化部可驳回采购申请。不能自行拆装或调换硬件。制度仍使用《计算机耗材申请表》《耗材需求申请表》等旧名称，实际入口采用当前IT耗材领用申请，具体表单以王至确认为准。
相关制度摘录
信息设备及耗材管理规定（Q/XGWJ 2F223-2025，04版）Q/XGWJ 2F223-2025，04版，2025-12-04实施；第一章第一条（二）、第二章第三条（三）、第四条（三）、第五条（五）；正文第1—4页（PDF第3—6页）。
各部门员工申请耗材时，需在OA平台提交《计算机耗材申请表》，列出需求耗材的名称、数量、申请缘由等，并经过相关领导批准后，由数字化部进行耗材采购，采购完成后流程节点再次到申请人，申请人可进行耗材领取并签字验收。若申请人单次申请耗材总额超过5000元，需经纸质申请（见附件3）及OA线上流程（需将纸质申请上传至OA流程中）。
摘录仅供办理参考，以现行有效制度全文为准。备注
用户2026-10-15确认：设备、耗材相关事项归口王至；该制度尚未修订，与现行流程尚未完全适配。
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服务器资源申请
云服务器申请与扩容、物理机安装、服务器备份及数据恢复申请
办理说明与联系人
服务器申请 · 挖掘机械事业部 / 数字化部 / IT设备与资源
归口部门：数字化部
归口人：杜明昊 00017089、王至 00036096、夏晨星 00109114
详细介绍
沿用现有服务器资源申请入口，办理云服务器申请与扩容、物理机安装；需纳入数字化部统一备份或使用备份恢复系统、数据库、文件时，也通过本流程申请。备份与恢复要求见本次提供的网络及信息安全管理规定。
办理步骤 / 经办角色
1、申请部门按实际事项填写资源需求；备份申请明确对象、周期、内容和备份集留存数量。
2、数据恢复申请明确系统名称、恢复原因、恢复对象、期望时间点或备份版本及紧急程度。
3、数字化部结合资源、兼容性和现场条件确定备份策略或恢复方案；重要系统恢复前再次确认范围、时间点及业务影响。
4、实施情况、所用版本和结果记录在流程中；恢复完成后由系统运维部门或使用部门验证功能、数据完整性及业务可用性并确认结果。
注意事项
集团统一部署并运维的系统按集团备份策略执行，本地原则上不重复建设。未纳入统一备份的系统，业务使用部门承担备份、保管和恢复责任。备份方式和周期须结合系统重要性确定，不将通用示例视为所有系统的固定承诺。服务器资源申请的实际审批节点及资源规格要求待补充。
相关制度摘录
网络及信息安全管理规定（Q/XGWJ 2F225-2026，02版）第二章第四条（五）数据保护与备份管理，第1、6、7项；正文第12—15页（PDF第14—17页）。
若需纳入数字化部统一备份范围，项目负责人或使用部门应通过《服务器资源申请流程》提出备份申请，明确备份对象、备份周期、备份内容、备份集留存数量等。
发生系统故障、数据库损坏、文件误删除、误操作或其他需要使用备份数据进行恢复的情况时，由系统运维部门或使用部门通过《服务器资源申请流程》提出恢复申请。
摘录仅供办理参考，以现行有效制度全文为准。跳转 1 次请求更新
MES权限申请
MES系统账号开通及访问权限申请流程
办理说明与联系人
账号与权限申请 · ITSM工单或服务
归口部门：待补充
归口人：待补充
办理步骤 / 经办角色
待补充
注意事项
待补充
相关制度摘录
制度待关联暂无摘录
摘录仅供办理参考，以现行有效制度全文为准。跳转 1 次请求更新
IT设备转移申请流程
部门内或跨部门设备调换、使用人及归属变更
办理说明与联系人
IT设备申请与维修 · 挖掘机械事业部 / 数字化部 / IT设备与资源
归口部门：数字化部
归口人：王至 00036096
详细介绍
用于部门内部或跨部门人员之间的信息设备调换与转移，审批后同步维护设备标签、台账及设备内部信息。
办理步骤 / 经办角色
1、通过本流程提交设备调换或转移申请。
2、按线上表单完成审批，未经审批不得私自调换。
3、审批后到数字化部更换标签，变更设备台账与设备内部信息。
注意事项
不得私自调换设备。旧制度称《IT固定资产调剂转移审批流程》，当前使用本入口；具体节点按当前线上表单及王至确认为准。
相关制度摘录
信息设备及耗材管理规定（Q/XGWJ 2F223-2025，04版）第二章第五条（二）；正文第3—4页（PDF第5—6页）。
严禁私自调换设备。部门内部或跨部门人员之间需要调换设备时，需提交OA流程《IT固定资产调剂转移审批流程》，审批后到数字化部进行标签更换，变更设备台账与设备内部信息。
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网络安全高风险作业审批
网络安全高风险作业施工前备案与审批
办理说明与联系人
网络安全审批 · 挖掘机械事业部 / 数字化部 / IT设备与资源
归口部门：数字化部
归口人：杜明昊 00017089、王至 00036096、夏晨星 00109114
详细介绍
用于可能影响现网运行或既有网络设施安全的施工作业，覆盖钻孔、开挖、管线维修、吊顶施工、工位/家具大范围调整、网络配电断送电和监控网络施工等。审批应在实施前完成。
办理步骤 / 经办角色
1、施工部门提前通知数字化部并联合现场踏勘，开展网络影响评估。
2、提交流程，明确施工内容与范围、评估的网络影响范围、双方商定的断网时间窗口，并附现场照片和必要材料。
3、审核通过后，设置围挡、护栏和施工标识，按批准方案实施并保护现有网络设施。
4、施工结束先恢复、后交付，提交完整验收材料，由数字化部及相关受影响部门共同验收，完成流程闭环。
注意事项
未经网络影响评估不得开展可能影响核心业务网络的施工。不得私改网络设施位置、布线或标识；不得未经授权进入机房、弱电间或操作设备。网络建设申请不能替代本项高风险作业审批。
相关制度摘录
网络及信息安全管理规定（Q/XGWJ 2F225-2026，02版）第二章第四条（四）第2项、第五条（一）A类第（2）项；正文第11、23页（PDF第13、25页）。
施工作业前必须提前通知数字化部，并联合进行现场踏勘。同时须提交《网络安全高风险作业审批流程》，在流程中明确以下内容：施工作业内容与范围；数字化部评估的网络影响范围；双方协商一致的断网时间窗口；以及判断现场情况所需的附件、照片等。
施工结束后，应遵循“先恢复、后交付”原则，提供完整验收材料，由数字化部及相关受影响部门共同验收，并完成《网络安全高风险作业审批》流程的闭环处理。
摘录仅供办理参考，以现行有效制度全文为准。跳转 0 次请求更新
ERP、SAP需求跟踪及账号权限申请
申请账号时请注明：“权限参照(welink工号XXX)的账号进行配置”
办理说明与联系人
账号与权限申请 · ITSM工单或服务
归口部门：待补充
归口人：待补充
办理步骤 / 经办角色
待补充
注意事项
待补充
相关制度摘录
制度待关联暂无摘录
摘录仅供办理参考，以现行有效制度全文为准。跳转 0 次请求更新
IT设备借用申请
办公IT设备临时借用申请流程
办理说明与联系人
IT设备申请与维修 · 挖掘机械事业部 / 数字化部 / IT设备与资源
归口部门：数字化部
归口人：王至 00036096
详细介绍
用于业务部门因项目等用途临时借用信息设备或耗材。借用按期限管理，到期归还；仍需使用时办理续借。
办理步骤 / 经办角色
1、借用部门通过现行“IT设备借用申请”提交临时借用需求及使用期限。
2、经审批后方可借出，按约定保管和使用。
3、借用周期内及时归还，数字化部查验接收；到期仍需使用，应办理续借申请。
注意事项
单次借用时长原则上不超过90天。数字化部每月盘点借用设备；不得逾期不还且不办理续借。制度旧称《信息设备及耗材借用申请》，当前借用表单的续借办理方式及具体节点以王至确认为准。
相关制度摘录
信息设备及耗材管理规定（Q/XGWJ 2F223-2025，04版）Q/XGWJ 2F223-2025，04版，2025-12-04实施；第二章第六条（一）（二）；正文第4—5页（PDF第6—7页）。
业务部门如因项目等用途需临时借用信息设备或耗材时，由借用部门在OA平台里填写《信息设备及耗材借用申请》（单次借用时长原则上不超过90天），经审批后方可借出。借用人应在借用周期内及时归还借用设备，若借用到期后仍需使用设备请走续借申请。
摘录仅供办理参考，以现行有效制度全文为准。备注
用户2026-10-15确认：设备、耗材相关事项归口王至；该制度尚未修订，与现行流程尚未完全适配。
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